2021年青岛经济职业学校

单位预算

目  录

第一部分 青岛经济职业学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛经济职业学校2021年单位预算表

一、2021年单位收支总表

二、2021年单位收入总表

三、2021年单位支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年单位“三公”经费预算表

十、2021年政府采购预算表

第三部分 青岛经济职业学校2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛经济职业学校单位概况

一、主要职能

培养职业学历技术应用人才，提高社会职业素质。中等职业技术学历教育、相关职业教育培训、成人教育和培训服务 、实习商场商品经营、相关社会服务 。

二、机构设置

青岛经济职业学校单位内设机构共 7 个，分别为：办公室、教务处、学生管理处、实习就业处、招生培训处、总务处、团委。

第二部分

2021年单位预算表

  

  

        

  

    

  

详见附件1

第三部分

2021年单位预算情况和

重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

（一）2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，青岛经济职业学校收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021年收入预算为4536.54 万元，其中，财政拨款4255.54万元，占94%；事业收入 30万元，占1%;其他收入 251万元，占5%

2021年支出预算为 4536.54 万元，其中，基本支出  3450.27万元，占76%；项目支出 1086.27万元，占24%

  

（二）2021年收入预算情况说明

本年收入合计4536.54万元，其中：财政拨款收入   4255.54万元，占94%；事业收入30万元，占1%；其他收入 251万元，占5%

  

（三）2021年支出预算情况说明

本年支出合计4536.54万元，其中：基本支出 3450.27万元，占76%；项目支出1086.27万元，占24%

  

（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年财政拨款收支预算 4255.54万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各减少467.06万元，减少10%。主要原因是部门预算批复表只包含一般公共预算财政拨款安排资金，专项债务安排资金未包含在内以及人员经费调整。

  

（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入4255.54万元，与2020年相比，减少467.06万元，比上年减少10%，主要原因是部门预算批复表只包含一般公共预算财政拨款安排资金，专项债务安排资金未包含在内以及人员经费调整。

    2021年一般公共预算支出4255.54万元，与2020年相比，减少467.06万元，比上年减少10%，主要原因是部门预算批复表只包含一般公共预算财政拨款安排资金，专项债务安排资金未包含在内以及人员经费调整。

其中：教育（类）支出3655.91万元，占86%；社会保障和就业（类）支出406.89万元，占10%；住房保障（类）支出192.74万元，占4%

  

具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）  3440.51万元，比上年减少7%，主要原因是人员经费减少。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）5万元，上年未安排该类款项资金。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项） 55万元，比上年增长36%，主要原因是有关专项资金类款项调整。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）50.4万元，比上年减少66%，主要原因是部门预算批复表只包含一般公共预算财政拨款安排资金，专项债务安排资金未包含在内。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）105万元，比上年减少60%，主要原因是有关专项资金类款项调整。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）271.26万元，比上年增长17%，主要原因是人员调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）135.63万元，比上年增长17%，主要原因是人员调整。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出192.74万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

青岛经济职业学校2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出3169.27万元，其中：

人员经费 2744.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 424.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 20万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）经费 15万元，与2020年持平，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费 5万元，与2020年持平，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 0万元，与2020年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

无

（二）单位运行经费情况

2021年我单位运行经费财政拨款预算718.87万元，比2020年减少36.77万元，降低5%。主要原因是学生人数的变动。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额339万元，其中：财政拨款安排 295万元，其他资金安排44万元。政府采购货物预算157万元、政府采购工程预算53万元、政府采购服务预算 129万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备   0台。

（五）预算绩效情况说明

2021年，青岛经济职业学校实行绩效目标管理的项目共  10个，涉及财政拨款1086.27万元，绩效目标设置详见附件2

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。

附件：12021年政府采购预算表

     2 项目支出绩效目标批复表